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南宁市环境信息中心2017年部门决算公开

来源:南宁市环境信息中心   作者:邓毅   时间:2018-10-15 15:51

 

 

 

南宁市环境信息中心

2017年部门决算


 

   

 

第一部分:南宁市环境信息中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市环境信息中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市环境信息中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市环境信息中心概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行上级信息化部门下达的环境信息化建设和管理任务。按照生态环境部、自治区环保厅、市委市政府有关信息化建设的部署以及全国环境信息化标准和技术规则,对全市环境信息化工作实施规划建设和协调指导,组织指导我市环保局直属单位以及各县区环保局环境信息化建设。

2、组织建设并负责管理南宁市环境信息网络。负责全市环保系统网络基础设施建设,组织南宁市环保系统内网、外网建设。建设并维护覆盖市、县(城区)级环保系统环保专网。

3、负责南宁市环境保护电子政务系统和业务应用系统的规划建设、应用推广和协调管理工作。建立和维护基础数据库,实现环境信息的统一管理和查询。组织环保业务应用系统的开发应用,推进环境管理的业务电子化、信息资源化、服务规范化、决策科学化。

4、建立环境信息资源共享机制,指导和规范环境数据资源采集、存储、处理、整合的实施,推进信息资源整合与共享。完善环境信息资源共享的政策和建立健全技术保障体系建设,开展数据收集整理工作。

 

5、负责南宁市环境保护局网站管理和建设工作,统筹推进网上电子政务应用建设。建设并管理南宁市环境保护局门户网站,不断深化信息公开、政民互动和在线服务,增强环保部门为企业、公众和社会服务的效能,以网站为载体提升环保部门的政府形象。

6、负责南宁市环境信息及网络安全保障和保密管理工作。建立健全全市环境信息安全保障体系,负责南宁市环保局及其下属单位、各县区环保局信息系统与基础信息网络的安全保障工作。贯彻执行有关计算机及网络信息安全保密工作的法律法规和上级部门的方针政策,负责南宁市环保局涉密计算机、存储设备的定级、日常保密管理和销毁管理工作,对南宁市环保局的计算机和存储设备开展安全保密检查。

二、部门决算单位构成

南宁市环境信息中心是南宁环境保护局直属事业单位,根据《关于同意成立南宁市环境保护局环境信息中心的批复》(南编[1995]50号),于1995630日正式成立。根据《关于南宁市环境保护局所属事业单位清理规范有关问题的通知》(南编[2013]152号),为正科级全额拨款事业单位,全额拨款事业编制6名,党政领导职数2名。无内设机构。该中心是履行南宁市环境信息化业务管理和技术监督职能的社会公益性事业单位。


 

第二部分:南宁市环境信息中心 2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

133.23

一、一般公共服务支出


二、事业收入


……


三、事业单位经营收入


八、社会保障和就业支出

8.35

四、其他收入


九、医疗卫生与计划生育支出

5.90



十、节能环保支出

114.26



……




十九、住房保障支出

4.72





本年收入合计

133.23

本年支出合计

133.23

 年初结转和结余

0

结余分配


 上年结转


年末结转与结余

0





收入总计

133.23

支出总计

133.23






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

133.23

133.23






208

社会保障和就业支出

8.35

8.35






20805

行政事业单位离退休

8.35

8.35






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.35

8.35






210

医疗卫生与计划生育支出

5.90

5.90






21011

行政事业单位医疗

5.90

5.90






2101102

事业单位医疗

2.92

2.92






2101103

公务员医疗补助

2.92

2.92






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.06

0.06






211

节能环保支出

114.26

114.26






21111

污染减排

114.26

114.26







 

2111101

环境监测与信息

114.26

114.26






221

住房保障支出

4.72

4.72






22102

住房改革支出

4.72

4.72






2210201

住房公积金

4.72

4.72






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

133.23

95.89

37.34




208

社会保障和就业支出

8.35

8.35

0.00




20805

行政事业单位离退休

8.35

8.35

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.35

8.35

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

5.90

5.90

0.00




21011

行政事业单位医疗

5.90

5.90

0.00




2101102

事业单位医疗

2.92

2.92

0.00




2101103

公务员医疗补助

2.92

2.92

0.00




2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.06

0.06

0.00




211

节能环保支出

114.26

76.92

37.34




21111

污染减排

114.26

76.92

37.34




2111101

  环境监测与信息

114.26

76.92

37.34




221

住房保障支出

4.72

4.72

0.00




22102

住房改革支出

4.72

4.72

0.00




2210201

  住房公积金

4.72

4.72

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

133.23

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


……

19





3


八、社会保障和就业支出

20

8.35

8.35



4


九、医疗卫生与计划生育支出

21

5.90

5.90



5


十、节能环保支出

22

114.26

114.26



6


……

23





7


十九、住房保障支出

24

4.72

4.72



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

133.23

本年支出合计

29

133.23

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

133.23

合计

34

133.23

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

133.23

95.89

37.34

208

社会保障和就业支出

8.35

8.35

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.35

8.35

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.35

8.35

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.90

5.90

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.90

5.90

0.00

2101102

事业单位医疗

2.92

2.92

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.92

2.92

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.06

0.06

0.00

211

节能环保支出

114.26

76.92

37.34

21111

污染减排

114.26

76.92

37.34

2111101

  环境监测与信息

114.26

76.92

37.34

221

住房保障支出

4.72

4.72

0

22102

住房改革支出

4.72

4.72

0

2210201

  住房公积金

4.72

4.72

0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

87.17

302

商品和服务支出

 4

30101

基本工资

22.75

30201

办公费

1.32


……



……


30106

伙食补助费

1.02

30207

邮电费

0.84

30107

绩效工资

46.37


……



……


30227

委托业务费

0.77

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.35

30228

工会经费

0.65


……


30229

福利费

0.42

30112

其他社会保障缴费

6.36


……



……


30299

其他商品和服务支出

0

30199

其他工资福利支出

2.32




303

对个人和家庭的补助

4.72

310

其他资本性支出

 0

30313

住房公积金

4.72

31001

  房屋建筑物购建





307

债务付息支出

 0




30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出

 0




39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

91.89 

公用经费合计

4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.6

0

2.1

0

2.1

0.5

0

0

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计





















 项
















文本框: -15-注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我单位2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:南宁市环境信息中心2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入133.23万元,其中本年收入133.23万元, 较2016年度决算数增加13.85万元,增长11.6%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入133.23万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加13.85万元,增长11.6%,主要原因是2017年度我单位增加基本支出预算安排。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2017年度总支出133.23万元,其中本年支出133.23万元, 较2016年度决算数增加13.85万元,增长11.6%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元。

2.社会保障和就业(类)8.35万元:主要用于南宁市本级按国家规定缴纳的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加8.35万元,增长100%,主要原因是我单位2016年未安排此类款项开支。

3.医疗卫生与计划生育(类)5.9万元:主要用于南宁市本级按国家规定向职工发放的医疗保障等方面的支出。较2016年度决算数增加1.32万元,增长28.82%,主要原因是在职人员社保缴费基数上调导致事业单位医疗保险等社保缴费金额增加。

4.节能环保支出(类)114.26万元:主要用于保证日常运转和为完成各项环境保护信息专项工作,保证环境保护事业发展而发生的等方面支出。较2016年度决算数增加2.49万元,增长2.23%。

5.住房保障支出(类)4.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.08万元,增长1.72%。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市环境信息中心2017 年度一般公共预算支出133.23万元,较2016年度决算数增加13.85万元,增长11.6%。其中:基本支出95.89万元,项目支出37.34万元。

南宁市环境信息中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为114.28万元,支出决算为133.23万元,完成年初预算的116.58%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为8.35万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的100%,主要用于主要用于南宁市本级按国家规定缴纳的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(二)医疗保障支出(类)年初预算为5.9元,支出决算为5.9万元,完成年初预算的100%,主要用于南宁市本级按国家规定向职工发放的医疗保障等方面的支出。

(三)节能环保支出(类)年初预算为95.3元,支出决算为114.26万元,完成年初预算的119.9%,主要为保证日常运转和为完成各项环境保护信息专项工作,保证环境保护事业发展而发生的各项支出。预决算差异的主要原因是追加预算用于事业单位增量绩效发放。

(四)住房保障支出(类)年初预算为4.72元,支出决算为4.72万元,完成年初预算的100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出95.89万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出87.17万元,完成年初预算的145.77%。预决算差异的主要原因是追加预算用于事业单位增量绩效发放。

(二)商品和服务支出4万元,完成年初预算的45.71%。预决算差异的主要原因是我单位本年度无差旅费、培训费、会议费支出。

(三)对个人和家庭的补助支出4.72万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市环境信息中心2017年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额22.58万元,其中:政府采购货物支出22.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.58万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位无预算绩效管理项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2017年,本单位无预算绩效管理项目。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。